Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
2.250,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO. REF 2P13.
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150,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 08/05/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 4 P13. ABRIL/24.
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308,16 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,16 |
| 06/06/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.MAIO/24. REF 04 P13
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308,16 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,16 |
| 08/07/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 4 P13. JUNHO/24
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308,16 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,16 |
| 07/08/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 2 P13 JULHO/24
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154,08 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,08 |
| 06/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 4 P13. AGOSTO/24
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308,16 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,16 |
| 30/09/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTARTO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. 3 P13. SET/24.
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244,92 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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244,92 |
| 31/10/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. REF 3 P13
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244,92 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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244,92 |
| 29/11/2024 |
EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO P. DEPELLEGRINS. REF 2 P13.
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163,28 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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163,28 |
| 27/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-60,16 |
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| TOTAL |
2.189,84 |
2.189,84 |
2.189,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
