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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2291	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	2.250,00
29/02/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO. REF 2P13.		150,00
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
08/05/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 4 P13. ABRIL/24.		308,16
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,16
06/06/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.MAIO/24. REF 04 P13		308,16
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,16
08/07/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 4 P13. JUNHO/24		308,16
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,16
07/08/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 2 P13 JULHO/24		154,08
27/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,08
06/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 4 P13. AGOSTO/24		308,16
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,16
30/09/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTARTO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. 3 P13. SET/24.		244,92
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,92
31/10/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. REF 3 P13		244,92
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,92
29/11/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO P. DEPELLEGRINS. REF 2 P13.		163,28
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2291/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			163,28
TOTAL		2.250,00	2.189,84	2.189,84
SALDO A PAGAR				60,16