Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
13.500,00 |
|
|
29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO. REF 6 P13 |
|
450,00 |
|
07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
450,00 |
03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C NOVELLO. REF 17 P13. MARÇO/24 |
|
1.275,00 |
|
10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.275,00 |
08/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.ABRIL/24 |
|
770,40 |
|
14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
770,40 |
06/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.MAIO/24. REF 12 P13. |
|
924,48 |
|
11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
924,48 |
TOTAL |
13.500,00 |
3.419,88 |
3.419,88 |
SALDO A PAGAR |
10.080,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.