Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
13.500,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C DA S NOVELLO. REF 6 P13 |
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450,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,00 |
| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C NOVELLO. REF 17 P13. MARÇO/24 |
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1.275,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.275,00 |
| 08/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.ABRIL/24 |
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770,40 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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770,40 |
| 06/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.MAIO/24. REF 12 P13. |
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924,48 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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924,48 |
| 08/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO. REF 13 P13. JUNHO/24
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1.001,52 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.001,52 |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 15 P 13 JULHO/24
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1.155,60 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF 15 P 13 JULHO/24
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1.155,60 |
| 06/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. REF 17 P13. AGOSTO/24 |
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1.309,68 |
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| 23/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.309,68 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO PRADO DEPELEGRINS. REF 02 P13. SET/24 |
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154,08 |
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| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7598 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO P. DEPELEGRINS. REF 11 P13. SET/24 |
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898,04 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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898,04 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,08 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA PINTO DO PRADO DEPELLEGRINS. REFOUT/24
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1.632,80 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.632,80 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO P. DEPELLEGRINS. REF 17 P13.nov/24
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1.387,88 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA P. DO P. DEPELLEGRINS. REF 17 P13.nov/24
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1.387,88 |
| TOTAL |
13.500,00 |
10.959,48 |
10.959,48 |
| SALDO A PAGAR |
2.540,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
