Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
375,00 |
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| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 1 P13. MARÇO/24
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75,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 1 P13. MARÇO/24
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75,00 |
| 09/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1 P13. ABRIL/24
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77,04 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,04 |
| 27/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-222,96 |
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| TOTAL |
152,04 |
152,04 |
152,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
