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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	450,00
03/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. MARÇO/24		75,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. MARÇO/24			75,00
08/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 1 P13. ABRIL/24.		77,04
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
06/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.MAIO/24. REF 1 P13		77,04
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
08/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 1 P13. JUNHO/24		77,04
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
06/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ÂNGELA BIRKHAN. REF 17 P13. AGOSTO/24		77,04
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. OUT/24		66,84
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			66,84
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00