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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	75,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	7.500,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 5 P13/FEV		375,00
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,00
03/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 7 P13. MARÇO/24.		525,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,00
08/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 10 P13. ABRIL/24.		770,40
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			770,40
06/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.MAIO/24. REF 10 P13		770,40
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			770,40
08/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 11 P13. JUNHO/24		847,44
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			847,44
07/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.REF 6 P13 JULHO/24		462,24
13/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			462,24
06/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 8 P13. AGOSTO/24		616,32
06/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1 P13. AGOSTO/24		77,04
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			77,04
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			616,32
30/09/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.REF 8 P13. SET/24		653,12
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			653,12
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 5 P13. OUT/24		408,20
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			408,20
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 7 P13.		571,48
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,48
TOTAL		7.500,00	6.076,64	6.076,64
SALDO A PAGAR				1.423,36