Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
10.380,00 |
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29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1 P13/FEV
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75,00 |
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06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,00 |
03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO VANESSA C SCHUSSLER. REF 4 P45 E 5 P13.MARÇO/24
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1.527,00 |
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09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.527,00 |
08/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 4 P13 E 1 P45. ABRIL/24.
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599,81 |
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14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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599,81 |
06/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.MAIO/24. REF 5 P13 E 2 P45
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968,50 |
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11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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968,50 |
08/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 6 P13 E 3 P45. JUNHO/24
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1.337,19 |
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TOTAL |
10.380,00 |
4.507,50 |
3.170,31 |
SALDO A PAGAR |
7.209,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.