Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
10.380,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1 P13/FEV
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75,00 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,00 |
| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO VANESSA C SCHUSSLER. REF 4 P45 E 5 P13.MARÇO/24
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1.527,00 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.527,00 |
| 08/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 4 P13 E 1 P45. ABRIL/24.
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599,81 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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599,81 |
| 06/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.MAIO/24. REF 5 P13 E 2 P45
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968,50 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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968,50 |
| 08/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 6 P13 E 3 P45. JUNHO/24
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1.337,19 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.337,19 |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.REF 2 P13 JULHO/24
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154,08 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,08 |
| 06/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 7 P13 E 3 P45. AGOSTO/24
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1.414,23 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.414,23 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 3 P13 E 1 P45.SET/24
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556,07 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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556,07 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 2 P45 E 6 P13. OUT/24
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1.112,14 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.112,14 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 6 P13 E 2 P45. NOV/24.
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1.112,14 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.112,14 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-1.523,84 |
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| TOTAL |
8.856,16 |
8.856,16 |
8.856,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
