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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.	75,00	7.500,00
10.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	288,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.	10.380,00
29/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 1 P13/FEV		75,00
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
03/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO VANESSA C SCHUSSLER. REF 4 P45 E 5 P13.MARÇO/24		1.527,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.527,00
08/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 4 P13 E 1 P45. ABRIL/24.		599,81
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			599,81
TOTAL		10.380,00	2.201,81	2.201,81
SALDO A PAGAR				8.178,19