Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. Cargas de gás (GLP) para botijão de 45kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. |
11.820,00 |
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| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7218 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 8 P13/FEV |
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600,00 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7282 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. REF 2 P45 E 7 P13. MARÇO/24. |
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1.101,00 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.101,00 |
| 08/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7327 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 10 P13 E 1 P45. ABRIL/24
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1.062,05 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.062,05 |
| 06/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7379 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.MAIO/24. REF 16 P13
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1.232,64 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.232,64 |
| 08/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7452 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 14 P13. JUNHO/24
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1.078,56 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.078,56 |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.REF 15 P13 JULHO/24
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1.155,60 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,60 |
| 06/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7549 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 14 P13. AGOSTO/24
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1.078,56 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.078,56 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7599 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 13 P13. SET/24
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1.061,32 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.061,32 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. REF 9 P13. OUT/24
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734,76 |
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| 05/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCGUSSLER. REF 12 P13. OUT/24
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979,68 |
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| 05/11/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM VALOR A MENOR |
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-734,76 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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979,68 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 10 P13. NOV/24
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816,40 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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816,40 |
| TOTAL |
11.820,00 |
10.165,81 |
10.165,81 |
| SALDO A PAGAR |
1.654,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
