| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2304 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO OPTICO DROP,CONECTOR FAST,COMPONENTES VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024. | 115,18 | 115,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | CABO OPTICO DROP,CONECTOR FAST,COMPONENTES VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024. | 115,18 | ||
| 29/02/2024 | CABO OPTICO DROP,CONECTOR FAST,COMPONENTES VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. | 115,18 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,18 | ||
| TOTAL | 115,18 | 115,18 | 115,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
