Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2305
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024.
932,50
932,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024.
932,50
29/02/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWENTO RICARDO PETRY DONINELI.
932,50
06/03/2024
Pagamento de Empenho 2305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
932,50
TOTAL
932,50
932,50
932,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
