| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024. | 932,50 | 932,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024. | 932,50 | ||
| 29/02/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA FIBRA OPTICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 42/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 105/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 932,50 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 932,50 | ||
| TOTAL | 932,50 | 932,50 | 932,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
