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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2316	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE MEMORANDO AS Nº 64/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023.	38,73	309,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE MEMORANDO AS Nº 64/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023.	309,84
29/02/2024	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 1424, CFE MEMORANDO AS Nº 64/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.518 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		309,84
04/03/2024	Pagamento de Empenho 2316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,84
TOTAL		309,84	309,84	309,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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