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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2321	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024.	12.000,00
22/02/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. FATURA 1329403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		1.788,40
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. FATURA 1329403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.			1.788,40
22/03/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		9.463,61
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.			9.463,61
15/04/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE CONTRATO FIRMADO COM A AGÊNCIA DE CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº006-2024, PARECER JURÍDICO Nº49/2024 E CONTRATO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.ABR/24.		747,99
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			747,99
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00