Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	2323	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO, FORRO E PORTAS INTERNAS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	18,97	758,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO, FORRO E PORTAS INTERNAS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	758,80
22/02/2024	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTO DO TELHADO, FORRO E PORTAS INTERNAS DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		758,80
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002323/2024 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			758,80
TOTAL		758,80	758,80	758,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®