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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004	Exportar os Dados

Número do empenho:	2325	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.50	Carpinteiro	18,97	350,94
9.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO TELHADO, FORRO, PORTAS INTERNAS E GRADES NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	16,71	150,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO TELHADO, FORRO, PORTAS INTERNAS E GRADES NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	501,33
20/06/2024	Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO TELHADO, FORRO, PORTAS INTERNAS E GRADES NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº161/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 30 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		501,33
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002325/2024 SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349			501,33
TOTAL		501,33	501,33	501,33
SALDO A PAGAR				0,00