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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2329 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. 5.270,00 5.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. 5.270,00
20/02/2024 Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 5.270,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002329/2024 ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA - 28696 5.270,00
TOTAL 5.270,00 5.270,00 5.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.