| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. | 5.270,00 | 5.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. | 5.270,00 | ||
| 20/02/2024 | Renovação de assinaturas da Revista Nosso Amiguinho. VALOR REFERENTE 07 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 10 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUNHO JUNIOR DESTINADAS PASRA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. PROCESSO Nº 33/24 CONTRATO 15/2024 INEXIGIBILIDADE 005/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 5.270,00 | ||
| 06/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002329/2024 ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA - 28696 | 5.270,00 | ||
| TOTAL | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
