Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2333
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE JETONS (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE JETONS (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024.
92,00
16/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE JETONS (R$ 460,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 510/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
92,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 2333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
