Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024. |
20.880,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521398; 001/519120; 001/517086; 001/523025; 001/517361; 001/522293; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24 |
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884,44 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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884,44 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525343; 001/530477; 001/524408; 001/527651; 001/526698; 001/524436; 001/531024; 001/526663; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24 |
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1.344,29 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.344,29 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532819; 001/535477; 001/532711; 001/538347; 001/540205; 001/535465; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24 |
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1.093,20 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.093,20 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546689; 001/543877; 001/542011; 001/544944; 001/548383; 001/542145; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24 |
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1.632,68 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.632,68 |
| 28/06/2024 |
LIUIDADO Conforme DANFE Nº 001/550464; 001/551885; 001/550478; 001/553726; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24 |
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1.126,66 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.126,66 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDADO DANFE Nº 001/557689; 001/561398; 001/564930; 001/557216; 001/559432; 001/561796; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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1.619,13 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.619,13 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/568732; 001/569513; 001/572530; 001/571648; 001/565630; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/24 |
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1.000,95 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,95 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/576269; 001/580123; 001/574943; 001/578220; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. SET/24 |
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772,45 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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772,45 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/582125; 001/586662; 001/590253; 001/584942; 001/587963; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. |
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819,44 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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819,44 |
| 29/11/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/591373; 001/596650; 001/595273; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. NOV/24. |
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843,82 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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843,82 |
| TOTAL |
20.880,00 |
11.137,06 |
11.137,06 |
| SALDO A PAGAR |
9.742,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
