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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	20.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	20.880,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521398; 001/519120; 001/517086; 001/523025; 001/517361; 001/522293; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		884,44
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			884,44
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525343; 001/530477; 001/524408; 001/527651; 001/526698; 001/524436; 001/531024; 001/526663; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		1.344,29
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.344,29
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532819; 001/535477; 001/532711; 001/538347; 001/540205; 001/535465; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.093,20
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,20
TOTAL		20.880,00	3.321,93	3.321,93
SALDO A PAGAR				17.558,07

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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