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Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	4,64	20.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO 35/2024 PMI 003/2024.	20.880,00
29/02/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/521398; 001/519120; 001/517086; 001/523025; 001/517361; 001/522293; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/24		884,44
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			884,44
28/03/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/525343; 001/530477; 001/524408; 001/527651; 001/526698; 001/524436; 001/531024; 001/526663; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/24		1.344,29
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.344,29
30/04/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/532819; 001/535477; 001/532711; 001/538347; 001/540205; 001/535465; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/24		1.093,20
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.093,20
29/05/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546689; 001/543877; 001/542011; 001/544944; 001/548383; 001/542145; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/24		1.632,68
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.632,68
28/06/2024	LIUIDADO Conforme DANFE Nº 001/550464; 001/551885; 001/550478; 001/553726; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.JUNHO/24		1.126,66
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.126,66
TOTAL		20.880,00	6.081,27	6.081,27
SALDO A PAGAR				14.798,73