| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2024. | 0,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2024. | 7.500,00 | ||
| 19/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO E POR NÃO CONSTAR O VALOR P/ EMPENHO NO 2º ADITIVO. | -7.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
