Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. |
9.360,00 |
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| 08/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3791 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. |
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9.360,00 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3791 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. |
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8.910,72 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2347/2024 |
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449,28 |
| TOTAL |
9.360,00 |
9.360,00 |
9.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
