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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2347 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. 9.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. 9.360,00
08/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3791 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 9.360,00
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA DO POSTÃO DE SAÚDE, E ESFs FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E JARDIM, CFE DFD Nº 009/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 009/24 E CONTRATO Nº 023-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3791 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 8.910,72
12/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2347/2024 449,28
TOTAL 9.360,00 9.360,00 9.360,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/03/2024 449,28 1378/2024 Lançada
TOTAL   449,28    

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