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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 2350 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO EM PARA CHOQUE , CAPA DE RODA, CONSERTO DE FECHADURA E SOLDA REALIZADO NA RANGER Nº205 CFE. DFD Nº 31/2024 CREDENCIAMENTO 129/2023. 80,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO EM PARA CHOQUE , CAPA DE RODA, CONSERTO DE FECHADURA E SOLDA REALIZADO NA RANGER Nº205 CFE. DFD Nº 31/2024 CREDENCIAMENTO 129/2023. 1.040,00
29/02/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTO EM PARA CHOQUE , CAPA DE RODA, CONSERTO DE FECHADURA E SOLDA REALIZADO NA RANGER Nº205 CFE. DFD Nº 31/2024 CREDENCIAMENTO 129/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 1.040,00
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002350/2024 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.