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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2354	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
170.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTICA DO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 92/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2022.	16,71	2.840,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTICA DO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 92/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2022.	2.840,70
08/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTICA DO BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 92/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 81 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		2.840,70
14/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002354/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			2.840,70
TOTAL		2.840,70	2.840,70	2.840,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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