| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 2355 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8000.00 | Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. | 0,14 | 1.088,00 |
| 2500.00 | Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023. | 0,07 | 185,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023. | 1.273,50 | ||
| 08/04/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.297.062 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.273,50 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002355/2024 GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732 | 1.273,50 | ||
| TOTAL | 1.273,50 | 1.273,50 | 1.273,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
