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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2355	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8000.00	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g.	0,14	1.088,00
2500.00	Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023.	0,07	185,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	Folha branca, timbrada, tamanho A4, 4x0 cores, papel off set branco 75g. Folha branca, com marca d’água, tamanho A4, papel off set branco 75g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023.	1.273,50
08/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA TIMBRADA E FOLHA COM MARCA DE ÁGUA DESINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. DFD Nº 23/2024 ATA 083/2023 PMI 35/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.297.062 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		1.273,50
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002355/2024 GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732			1.273,50
TOTAL		1.273,50	1.273,50	1.273,50
SALDO A PAGAR				0,00