| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO CBS LTDA |
| Número do empenho: | 2357 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 14,00 | 2.016,00 |
| 220.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. | 9,00 | 1.980,00 |
| 207.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 110/2023 E MEMORANDO 012/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 15,00 | 3.105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 110/2023 E MEMORANDO 012/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. | 7.101,00 | ||
| 19/03/2024 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 14617 ANEXA E ATESTADA PELOASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR. | 7.101,00 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002357/2024 RADIO CBS LTDA - 2655 | 7.101,00 | ||
| TOTAL | 7.101,00 | 7.101,00 | 7.101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
