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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
144.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. 14,00 2.016,00
220.00 Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. 9,00 1.980,00
207.00 Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 110/2023 E MEMORANDO 012/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 15,00 3.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, SENDO 18 DIAS DE VEICULAÇÃO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 110/2023 E MEMORANDO 012/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. 7.101,00
19/03/2024 LIQUIDADO CFE. NF Nº 14617 ANEXA E ATESTADA PELOASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR. 7.101,00
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002357/2024 RADIO CBS LTDA - 2655 7.101,00
TOTAL 7.101,00 7.101,00 7.101,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.