STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024.
360,00
19/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
360,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 2358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
