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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024. 360,00
19/02/2024 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 19/02/2024 AS 16H E RETORNO DIA 20/02/2024 AS 12H CFE. MEMORANDO INTERNO 090/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 360,00
21/02/2024 Pagamento de Empenho 2358/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.