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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2360	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO ONUBUS ESCOLAS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO ONUBUS ESCOLAS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO	80,00
13/06/2024	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO ONUBUS ESCOLAS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 322 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA SCHUSSLER.		80,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho 2360/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00