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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2365	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Limpeza de ar condicionado VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023.	120,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Limpeza de ar condicionado VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023.	1.080,00
13/03/2024	Limpeza de ar condicionado VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		1.080,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 2365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00