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Exercício: 2024
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2367	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.15	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTEÇÃO E REPAROS REALIZADO NA RETRO Nº 192 E Nº 179 CFE. DFD Nº 91/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023.	80,00	1.212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTEÇÃO E REPAROS REALIZADO NA RETRO Nº 192 E Nº 179 CFE. DFD Nº 91/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023.	1.212,00
07/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTEÇÃO E REPAROS REALIZADO NA RETRO Nº 192 E Nº 179 CFE. DFD Nº 91/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.212,00
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2024 MIGUEL PEUKERT GOBBI - 29354			1.212,00
TOTAL		1.212,00	1.212,00	1.212,00
SALDO A PAGAR				0,00