Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2369	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.38	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E CONSERTOS REALIZADOS NA CAMIONETA F350 Nº 119 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023 DFD Nº91/2024.	80,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E CONSERTOS REALIZADOS NA CAMIONETA F350 Nº 119 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023 DFD Nº91/2024.	1.150,00
07/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÕES E CONSERTOS REALIZADOS NA CAMIONETA F350 Nº 119 CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO 102/2023 DFD Nº91/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.150,00
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002369/2024 MIGUEL PEUKERT GOBBI - 29354			1.150,00
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00
SALDO A PAGAR				0,00