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Exercício: 2024
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2372	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
68.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E 149 CARREGADEIRA Nº 153 CFE. DFD Nº 92/2024 CREDENCIAMENTO 04/2021.	80,00	5.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E 149 CARREGADEIRA Nº 153 CFE. DFD Nº 92/2024 CREDENCIAMENTO 04/2021.	5.440,00
07/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 E 149 CARREGADEIRA Nº 153 CFE. DFD Nº 92/2024 CREDENCIAMENTO 04/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		5.440,00
12/03/2024	Pagamento de Empenho 2372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.440,00
TOTAL		5.440,00	5.440,00	5.440,00
SALDO A PAGAR				0,00