Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	2376	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.80	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	249,66
20.80	Pedreiro / Reboco	27,34	568,67
20.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 188/2024 CREDENCIAMENTO 005/2022.	16,71	334,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 188/2024 CREDENCIAMENTO 005/2022.	1.152,53
22/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER - GINASIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 188/2024 CREDENCIAMENTO 005/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.152,53
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			1.152,53
TOTAL		1.152,53	1.152,53	1.152,53
SALDO A PAGAR				0,00