SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPF, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 15/02, CFE MEMORANDO SE 195/2024.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPF, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 15/02, CFE MEMORANDO SE 195/2024.
72,00
20/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA UPF, EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 16/02, CFE MEMORANDO SE 195/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
72,00
04/03/2024
Pagamento de Empenho 2379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
