| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023. | 120,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023. | 1.920,00 | ||
| 29/02/2024 | Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.920,00 | ||
| 05/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002382/2024 EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
