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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010	Exportar os Dados

Número do empenho:	2382	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023.	120,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023.	1.920,00
29/02/2024	Cabeamento rede de internet. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA CRECHE POR DO SOL CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO 017/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.920,00
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002382/2024 EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00