Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2384
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 239/2024.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 239/2024.
72,00
20/02/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 239/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
72,00
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2024
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA - 4310
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
