| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GISEANE CONTERNO |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024. | 72,00 | ||
| 20/02/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 72,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 GISEANE CONTERNO - 22055 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
