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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GISEANE CONTERNO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2385	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024.	72,00
20/02/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO IMERSÃO SUPER AÇÃO 2024 NO DIA 16/02, EM TAPERA-RS, CFE MEMORANDO SS 240/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		72,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024 GISEANE CONTERNO - 22055			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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