Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2024. |
7.500,00 |
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| 22/02/2024 |
VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024/47 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. |
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7.500,00 |
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| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, CFME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024/47 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. |
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7.140,00 |
| 29/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2386/2024 |
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360,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
