| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS,BUCHAS DE MOLA TRAS. E DIANTEIRA,JG DE LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, BUCHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CEF MEMORANDO SE 149/2024.ORDEM DE COMPRA 137/2024. | 2.378,00 | 2.378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | PEÇAS,ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS,BUCHAS DE MOLA TRAS. E DIANTEIRA,JG DE LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, BUCHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CEF MEMORANDO SE 149/2024.ORDEM DE COMPRA 137/2024. | 2.378,00 | ||
| 22/02/2024 | PEÇAS,ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS,BUCHAS DE MOLA TRAS. E DIANTEIRA,JG DE LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, BUCHAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, CEF MEMORANDO SE 149/2024.ORDEM DE COMPRA 137/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.661.978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.378,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002388/2024 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 2.378,00 | ||
| TOTAL | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
