Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2390
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024.
824,00
824,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024.
824,00
22/02/2024
OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
824,00
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2024
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
824,00
TOTAL
824,00
824,00
824,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
