| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024. | 824,00 | 824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024. | 824,00 | ||
| 22/02/2024 | OUTROS, HIPOCLORITO DE SODIO/TIRA LIMO, PNO MF60X90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TIRA LIMO) PARA USO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 158/2024.ORDEM DE COMPRA 139/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 824,00 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2024 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 824,00 | ||
| TOTAL | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
