Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2393
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDORA MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 13/01/2024, CFE MEMORANDO SE 054/2024.ORDEM DE COMPRA 143/2024.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
OUTROS,COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDORA MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 13/01/2024, CFE MEMORANDO SE 054/2024.ORDEM DE COMPRA 143/2024.
320,00
26/02/2024
OUTROS,COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE SERVIDORA MUNICIPAL, OCORRIDO NO DIA 13/01/2024, CFE MEMORANDO SE 054/2024.ORDEM DE COMPRA 143/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1868 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
320,00
04/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002393/2024
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
