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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024.	450,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024.	900,00
26/02/2024	SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO. RICARDO GASTRING.		900,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002395/2024 ALVICIO DE SOUZA - 20232			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00