| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024. | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024. | 900,00 | ||
| 26/02/2024 | SERVIÇO RENOVAÇAO E AGREGAÇAO DE ARRAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE ARRAIS AMADOR (HABILITAÇÃO NÁUTICA)PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 007/4º PELBM/2024.ORDEM DE SERVIÇO 145/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 173 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGTO. RICARDO GASTRING. | 900,00 | ||
| 29/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002395/2024 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
