| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2396 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTRO SEPARADOR,COMBUSTIVEL,OLEO,AR,KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 146/2024. | 805,80 | 805,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | PEÇAS,FILTRO SEPARADOR,COMBUSTIVEL,OLEO,AR,KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA AUTO TANQUE FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 146/2024. | 805,80 | ||
| 22/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -805,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
