| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTRO OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170 PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 046/2024. ORDEM DE COMPRA 149/2024. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | PEÇAS,FILTRO OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170 PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 046/2024. ORDEM DE COMPRA 149/2024. | 40,00 | ||
| 23/02/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
