Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170 PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 046/2024. ORDEM DE COMPRA 149/2024.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PEÇAS,FILTRO OLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 170 PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 046/2024. ORDEM DE COMPRA 149/2024.
40,00
23/02/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO
-40,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
