| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095 |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022. VALOR MENSAL R$ 3.171,00. VIGÊNCIA: 22/02/2024. | 0,00 | 2.325,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022. VALOR MENSAL R$ 3.171,00. VIGÊNCIA: 22/02/2024. | 2.325,40 | ||
| 11/03/2024 | VALOR REFERENTE OFICINAS DE MÚSICA,8 HORAS SEMANAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2022 PARECER JURÍDICO Nº 043/2021 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 176 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELINK. | 317,10 | ||
| 11/03/2024 | ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO | -2.008,30 | ||
| 15/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 317,10 | ||
| TOTAL | 317,10 | 317,10 | 317,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
