STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 090/2024.
0,00
84,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 090/2024.
84,80
20/02/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 090/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
84,80
21/02/2024
Pagamento de Empenho 2402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
84,80
TOTAL
84,80
84,80
84,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
