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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. 0,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. 3.800,00
20/02/2024 Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULART. 3.800,00
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA - 22260 3.686,00
27/02/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2403/2024 114,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/02/2024 114,00 912/2024 Lançada
TOTAL   114,00