| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. | 3.800,00 | ||
| 20/02/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol de campo. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 10 JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 CAT. ASPIRANTE E PRINCIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 016/2024 CREDENCIAMENTO 100/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULART. | 3.800,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA - 22260 | 3.686,00 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2403/2024 | 114,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/02/2024 | 114,00 | 912/2024 | Lançada |
| TOTAL | 114,00 |
