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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031

Dados do Empenho

Número do empenho:	2405	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
75.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	447,00
50.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	3.629,50
75.00	Pedreiro / Reboco	27,34	2.050,50
50.00	Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, DFD Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2023.	36,29	1.814,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, DFD Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2023.	7.941,50
22/02/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA	-7.941,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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