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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2408	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STASH E CONSERTO DE RAMAL EM POSTES REALIZADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023.	120,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STASH E CONSERTO DE RAMAL EM POSTES REALIZADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023.	1.920,00
12/03/2024	Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STASH E CONSERTO DE RAMAL EM POSTES REALIZADO PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		1.920,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 2408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00