Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 36.691,89. VIGÊNCIA: 11/07/2024. |
233.605,03 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 36.691,89.LIQUIDADO CFE. NF 16 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. |
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36.691,89 |
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| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.829,92 |
| 08/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.761,21 |
| 08/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.100,76 |
| 29/02/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 65 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO PREFEITO ABEL GRAVE. FEV/24 |
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36.691,89 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.829,92 |
| 12/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.100,76 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.761,21 |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS,E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024/93 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE M´RCIO G NEVES. MARÇO/24 |
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36.691,89 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.829,92 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.761,21 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.100,76 |
| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 4 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE AGRIC. MARCIO NEVES E FISCAL DE CONTRATO LEILA C. L. STIEBBE.ABRIL/24 |
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36.691,89 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.829,92 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.100,76 |
| 08/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.761,21 |
| 28/05/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO LEILA C L STIEBBE. REF MAIO/24 |
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36.691,89 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.829,92 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.100,76 |
| 04/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 241/2024 |
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1.761,21 |
| TOTAL |
233.605,03 |
183.459,45 |
183.459,45 |
| SALDO A PAGAR |
50.145,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
