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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON WACHTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Limpeza de ar condicionado.	120,00	1.680,00
7.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023.	150,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	Limpeza de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023.	2.730,00
12/03/2024	Limpeza de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NOS CENTROS SOCIAIS FLORESTA E PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 CREDENCIAMENTO 114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.		2.730,00
13/03/2024	Pagamento de Empenho 2410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.730,00
TOTAL		2.730,00	2.730,00	2.730,00
SALDO A PAGAR				0,00