| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 20/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023. | 120,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023. | 960,00 | ||
| 12/03/2024 | Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024 ATA DE CREDENCIAMENTO 114/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 960,00 | ||
| 13/03/2024 | Pagamento de Empenho 2411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
