Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2413
Data de lançamento:
21/02/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2412/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2412/2024.
200,00
21/02/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.000,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2412/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
200,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 2413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
