STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CARTUCHO HP 662XL PRETO
135,00
675,00
5.00
CARTUCHO HP 662XL COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HP 662 XL PRETO E COLORIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 156/2024.
160,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
CARTUCHO HP 662XL PRETO CARTUCHO HP 662XL COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HP 662 XL PRETO E COLORIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 156/2024.
1.475,00
14/03/2024
CARTUCHO HP 662XL PRETO
CARTUCHO HP 662XL COLORIDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HP 662 XL PRETO E COLORIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 66/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 156/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3285 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.475,00
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002414/2024
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
1.475,00
TOTAL
1.475,00
1.475,00
1.475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
